湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預算 目錄 第一部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況 （一）主要職能 （二）部門預算單位構成 第二部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預算安排情況說明 （一）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預算情況的總體說明 （二）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預算情況說明 （三）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年支出預算情況說明 （四）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財政撥款收支預算情況的總體說明 （五）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算當年撥款情況說明 （六）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算基本支出情況說明 （七）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預算支出情況說明 （八）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明 （九）其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2019市級部門預算公開表 一、湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況 （一）主要職能。 負責本系統(tǒng)內(nèi)社會穩(wěn)定、離退休人員管理、企業(yè)改制遺留問題處置及集體資產(chǎn)保值增值等。 （二）部門預算單位構成。 從預算單位構成看，湖州市手工業(yè)聯(lián)社為一級預算單位，無下屬事業(yè)單位。 二、湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預算安排情況說明 （一）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預算情況的總體說明。 按照綜合預算的原則，湖州市手工業(yè)聯(lián)社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探信息等支出。湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支總預算1295.27萬元。 （二）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預算情況說明。 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預算1295.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入1045.27萬元，占80.7%；上年結轉250萬元，占19.3%。 （三）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年支出預算情況說明。 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年支出預算1295.27萬元。 1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出188.80萬元、衛(wèi)生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出1046.16萬元。 2.按支出用途分類，包括人員支出422.05萬元，占32.6%；日常公用支出43.37萬元，占3.3％；項目支出829.85萬元，占64.1％。 結轉下年0萬元。 （四）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財政撥款收支預算情況的總體說明。 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年財政撥款收支總預算1045.27萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1045.27萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出188.80萬元、衛(wèi)生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出796.16萬元 （五）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算當年撥款情況說明。 1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算當年撥款1045.27萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加205.50萬元，原因主要是:1.因人員增加和基本支出有關標準調(diào)整，2019年一般公共預算金額比上年有所增加；2.2019年增加了一次性對存在安全隱患的二輕大廈進行修繕的項目。 2.一般公共預算當年撥款結構情況。 社會保障和就業(yè)支出（類）188.80萬元，占18.1%；衛(wèi)生健康支出（類）60.31萬元，占5.8%；資源勘探信息等支出（類）796.16萬元，占76.1%。 3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。 （1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）169.40萬元，主要用于屬本單位發(fā)放的退休人員工資及福利。 （2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）13.85萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。 （3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.55萬元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費。 （4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）60.31萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費。 （5）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）796.16萬元，主要用于人員支出、日常公用支出及項目支出。其中：項目支出是用于發(fā)放原二輕破產(chǎn)企業(yè)退休勞模榮譽津貼和對存在安全隱患的二輕大廈進行修繕的支出。 （六）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預算基本支出情況說明。 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算基本支出465.42萬元，其中： 人員經(jīng)費422.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出； 公用經(jīng)費43.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置（其他資本性）。 （七）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預算支出情況說明。 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 （八）關于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.20萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。具體如下： 1.因公出國（境）費用：2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。 2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算0.20萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待非同城之間的出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等支出。 3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車更新；公務用車運行維護費支出0萬元。 （九）其他重要事項的情況說明。 1.機關運行經(jīng)費。 2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算43.37萬元。比2018年預算增加1.14萬元，增長2.7%，主要是因人員變動，日常公用經(jīng)費相應調(diào)整。 2.政府采購情況。 2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位政府采購預算總額800.85萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算730.19萬元、政府采購服務預算70.66萬元。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2018年12月31日，湖州市手工業(yè)聯(lián)社共有車輛 0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。 2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。 4.績效目標設置情況。 2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社部門預算項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款829.85萬元。 5.其他公務支出預算情況說明。 2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社會議費預算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。 2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位培訓費預算0.50萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加0.45萬元，增長861.5%，主要是2018年手工業(yè)聯(lián)社支出的各類培訓較少，而2019年安排培訓費預算為當年控制數(shù)。 2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位差旅費預算1萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。 三、名詞解釋 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。 6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 9.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映除紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等以外其他用于制造業(yè)方面的支出。 附件： 湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預算

湖州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司負責人2017年度薪酬情況   姓名 職務 任職起止時間 2017年度從本公司獲得的報酬（萬元） 是否在其他關聯(lián)方領取薪酬 在關聯(lián)方領取薪酬總額（萬元） 備  注 應付薪酬 社會保險、公積金單位繳存部分 其他貨幣性收入 合   計 1 2 3 （4=1+2+3） 車少宏 董事長 2017.1-12 29.415 6.43 ∕ 35.845 否 ∕   陳百民 副董事長兼總經(jīng)理 2017.1-12 29.415 6.43 ∕ 35.845 否 ∕   張 莉 紀委書記 2017.1-12 23.532 6.43 ∕ 29.962 否 ∕   潘自敏 副總經(jīng)理 2017.1-12 23.532 6.43 ∕ 29.962 否 ∕   王建強 副總經(jīng)理 2017.1-12 23.532 6.43 ∕ 29.962 否 ∕   任 勇 副總經(jīng)理 2017.7-12 9.805 2.7 ∕ 12.505 否 ∕ 2017年7月任命，8月發(fā)放薪酬                     備注：上表披露薪酬為我公司負責人2017年度全部應發(fā)稅前薪酬。第（1）項由市國資委核定。

根據(jù)《湖州市市屬國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理暫行辦法》（湖國資委〔2017〕45號）規(guī)定，對照市屬國有企業(yè)2017年度經(jīng)營業(yè)績考核責任書下達目標，經(jīng)中介機構專項審計、市國資委考核、市國資委黨委審核、市政府審定，湖州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司2017年度經(jīng)營業(yè)績考核得分100分，現(xiàn)給予公示，公示時間自10月 23 日起至10月29 日止。任何單位和個人均可在公示時間內(nèi)通過來信、來電、來訪的形式向市國資委反映存在的問題。以單位名義應加蓋公章；以個人名義的提倡署報本人真實姓名。 聯(lián)系單位：市國資委 地址：湖州市金蓋山路66號4號樓1102室 舉報電話：2290035 郵編：３１３０００ 湖州市國資委 2018年10月23日

6月是一年一度的“安全生產(chǎn)月”，圍繞“生命至上、安全發(fā)展”的主題，市產(chǎn)業(yè)集團開展了一系列宣傳活動。6月26日，集團特邀湖州消防特勤中隊葉家豪副中隊長在集團總部三樓會議室開展消防安全講座。

為了幫助國企干部職工認真學習貫徹好《監(jiān)察法》，進一步了解巡視巡察工作的重要內(nèi)容，6月25日下午，市產(chǎn)業(yè)集團特別邀請了市紀委常委、監(jiān)委委員顧國琴同志來集團就當前全面從嚴治黨的新形勢新任務作專題輔導培訓。集團黨委書記、董事長車少宏同志主持，集團全體干部職工共計60余人參加。

湖州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司簡稱湖州市產(chǎn)業(yè)集團，成立于2016年4月，注冊資本金18億元，是經(jīng)湖州市人民政府批準的市屬國有獨資有限責任公司。公司主要承擔政府性產(chǎn)業(yè)投資引導基金、金融股權股份管理運作、產(chǎn)業(yè)投資和社會事業(yè)發(fā)展四大職能。經(jīng)營范圍包括產(chǎn)業(yè)投資、金融投資和服務、產(chǎn)業(yè)基金運營管理、股權經(jīng)營管理、投資咨詢服務、農(nóng)業(yè)開發(fā)、礦山生態(tài)開發(fā)、土地整治、社會事業(yè)發(fā)展、物業(yè)租賃等。 一、企業(yè)經(jīng)營情況 2017年，集團資產(chǎn)總額8.1億，完成營業(yè)收入1350萬元，利潤190萬元，國有資產(chǎn)保值增值率111.43%，資產(chǎn)負債率8.54%。 二、企業(yè)改革重組情況 截止2017年底，集團現(xiàn)有全資子公司8家，控股子公司4家，托管單位2家；持有各類經(jīng)營性股權30余宗、經(jīng)營性房產(chǎn)10余宗。 新設全資子公司：湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司、湖州市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 新控股（參股）公司：湖州市創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司、湖州市中小企業(yè)金融服務中心有限公司、湖州市飛英融資租賃有限公司 已注銷企業(yè)：湖州興國農(nóng)機培訓中心、湖州華冠農(nóng)機工程開發(fā)公司、湖州興漁水產(chǎn)技術咨詢服務部、湖州綠源沼氣凈化工程隊、湖州經(jīng)緯節(jié)能服務中心有限公司、湖州環(huán)綠新型墻體材料研究所、湖州綠湖散裝水泥綜合服務有限公司 三、市屬企業(yè)負責人重大變動情況 7月： 任勇任集團黨委委員、副總經(jīng)理 8月： 張莉任集團黨委副書記、紀委書記 四、企業(yè)履行社會責任情況 產(chǎn)業(yè)集團自組建以來，一直堅持以科學發(fā)展為核心，堅持社會責任與企業(yè)改革發(fā)展相結合，堅持社會責任與企業(yè)經(jīng)營相融合，深化國有企業(yè)改革，著力提升經(jīng)濟效益，優(yōu)化金融服務體系，樹立國企良好品牌形象，以服務我市經(jīng)濟發(fā)展為目標，堅實打造全市優(yōu)質高效的產(chǎn)業(yè)投融資平臺。一是做大基金，做優(yōu)金融，助推全市產(chǎn)業(yè)轉型升級。充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)引導基金的引領帶動和杠桿放大作用，以金融服務實體經(jīng)濟為目標，加快產(chǎn)業(yè)資本、社會資本、金融資本的集聚融合，努力打造綜合性金融服務平臺，拓展中小企業(yè)融資渠道，服務中小企業(yè)發(fā)展。二是量質并舉，確保穩(wěn)定，優(yōu)化資產(chǎn)使用效益。加大資產(chǎn)盤活重組力度，加快不良資產(chǎn)處置，提升資產(chǎn)質量，增強企業(yè)發(fā)展能力。同時，以穩(wěn)定為前提，妥善處置改革遺留問題。三是保障民生，服務社會，合力共建文明城市。扎實踐行“兩山”理論，穩(wěn)步推進集團社會民生事業(yè)發(fā)展，積極參與全國文明城市創(chuàng)建、城市精細化管理、治水剿劣專項行動、“三改一拆”專項行動等，提升湖州宜居環(huán)境，共同打造高質量發(fā)展的現(xiàn)代化生態(tài)型濱湖大城市。

湖州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司簡稱湖州市產(chǎn)業(yè)集團，成立于2016年4月，注冊資本金18億元，是經(jīng)湖州市人民政府批準的市屬國有獨資有限責任公司。公司主要承擔政府性產(chǎn)業(yè)投資引導基金、金融股權股份管理運作、產(chǎn)業(yè)投資和社會事業(yè)發(fā)展四大職能。經(jīng)營范圍包括產(chǎn)業(yè)投資、金融投資和服務、產(chǎn)業(yè)基金運營管理、股權經(jīng)營管理、投資咨詢服務、農(nóng)業(yè)開發(fā)、礦山生態(tài)開發(fā)、土地整治、社會事業(yè)發(fā)展、物業(yè)租賃等。 一、企業(yè)經(jīng)營情況 2016年，集團資產(chǎn)總額4.98億，完成營業(yè)收入400萬元，利潤-700萬元，資產(chǎn)負債率9.95%。 二、企業(yè)改革重組情況 根據(jù)市委發(fā)［2016］9號和湖政辦［2016］7號文件精神，公司以浙江正興投資有限公司為基礎，對納入經(jīng)信、民政、農(nóng)業(yè)、國土資源、手工業(yè)聯(lián)社等部門相關企業(yè)和經(jīng)營性資產(chǎn)，以及經(jīng)信、財政、國資等部門相關國有股權股份進行清產(chǎn)核資，截止2016年底，集團下屬全資子公司13家，托管企業(yè)1家，持有經(jīng)營性股權29宗，經(jīng)營性房產(chǎn)12宗等。 三、市屬企業(yè)負責人重大變動情況 5月： 車少宏任集團黨委書記、董事長 陳百民任集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 王建強任集團黨委委員、副總經(jīng)理 12月： 潘自敏任集團黨委委員、副總經(jīng)理 張莉任集團黨委委員、紀委書記 四、企業(yè)履行社會責任情況 1、建立健全組織構架，完善企業(yè)規(guī)章制度。 2、平穩(wěn)交接各類資產(chǎn)，排摸重組遺留問題。 3、加強人才隊伍建設，人員完成適崗安置。

產(chǎn)業(yè)集團負責人2016年度薪酬情況   姓名 職務 任職起止時間 2016年度在本公司獲得的報酬（萬元） 是否在其他關聯(lián)方領取薪酬 在關聯(lián)方領取薪酬總額（萬元） 應付薪酬 社會保險、公積金單位繳存部分 其他貨幣性收入 合   計 1 2 3 （4=1+2+3） 車少宏 黨委書記、董事長 2016年6-12月 15.81 2.96 0 18.77 否 0 陳百民 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 2016年6-12月 15.81 2.96 0 18.77 否 0 王建強 黨委委員、副總經(jīng)理 2016年6-12月 12.65 2.96 0 15.61 否 0 張  莉 黨委委員、紀委書記 2016年11-12月 1.81 0.26 0 2.07 否 0 潘自敏 黨委委員、副總經(jīng)理 2016年11-12月 1.81 0.26 0 2.07 否 0

4月20日上午10時，甘棠橋房產(chǎn)拍賣會在湖州市公共資源交易中心順利舉行。

近期，網(wǎng)上有報道稱本公司與圣商（北京）控股集團有限公司（現(xiàn)用名：圣行（北京）控股集團有限公司，以下簡稱“圣商集團”）合作共同設立50億產(chǎn)業(yè)基金。該不實報道嚴重損害了本公司權益，為此本公司嚴正聲明：本公司與圣商集團之間只進行前期接洽形成合作意向，后因各種原因本公司與圣商集團不再合作，后續(xù)亦無任何形式的商業(yè)合作。任何第三方因輕信上述不實宣傳而與圣商集團進行合作，由此產(chǎn)生的一切后果及法律責任，本公司概不

新年前夕，國家主席習近平通過中國國際廣播電臺、中央人民廣播電臺、中央電視臺、中國國際電視臺（中國環(huán)球電視網(wǎng)）和互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)表二〇一八年新年賀詞。

為深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，根據(jù)市委“進千村入萬企大宣講促趕超”部署及市國資委國企黨建系統(tǒng)“十個一”活動要求，12月1日上午，市產(chǎn)業(yè)集團黨委副書記、紀委書記張莉，集團黨委委員、副總經(jīng)理王建強帶領集團人力資源部（黨群工作部）、資產(chǎn)開發(fā)管理部、監(jiān)察審計部一行五人，來到聯(lián)系村吳興區(qū)織里鎮(zhèn)舊館村開展宣講調(diào)研活動。

為進一步增強黨組織凝聚力，強化黨員身份意識和責任意識，12月6日上午，市產(chǎn)業(yè)集團第一、第二黨支部為十二月份入黨的黨員集中開展“不忘初心，牢記身份”黨員政治生日活動。

為進一步總結2017年工作，查找條線工作短板，系統(tǒng)謀劃2018年工作思路，11月30日集團金融條線召開2017年度工作會議。

市產(chǎn)業(yè)集團2016年5月成立黨委，現(xiàn)有委員6名，董事長兼任黨委書記，副書記2名，委員3名，委員均通過交叉任職進入集團決策管理層，其中4名委員進入集團董事會。集團黨委下設4個黨支部，共有黨員103名（其中：在職黨員34名，離退休黨員69名）。在職黨員人數(shù)占員工總人數(shù)一半以上，集團中層骨干均為黨員。

11月2日，市產(chǎn)業(yè)集團召開11月工作例會，集團領導班子、監(jiān)事會和各部室負責人參加會議。

為進一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，深入踐行“兩學一做”，10月28日上午，市產(chǎn)業(yè)集團黨委開展主題黨日活動，全體黨員和入黨積極分子參加。